Boa tarde,
Gostaria de deixar como ideia desfazer a automaticamente a negociação de títulos em aberto caso o cliente não finalize o pagamento.
EX: tenho muitos clientes, ai faço uma negociaç�...
como já utilizo em sistema anterior (e que é muito mais ultrapassado em questão de melhorias do que o conexa). necessitamos de alteração no layout do boleto banco sicredi, de foma que na parte su...
Sugiro que seja possível alterações em relação ao extrato de crédito do cliente. O cliente tinha um saldo no extrato de crédito que precisou ser devolvido. Demoramos para receber o comprovante ...
Módulo: Financeiro → Contas a Receber
Descrição do problema
Atualmente, no módulo Financeiro > Contas a Receber, ao utilizar o filtro de status "Aberto", o sistema apresenta no mesmo resultado:...
Olá, tudo bem?
Gostaríamos de sugerir a implementação de uma funcionalidade de personalização de boletos dentro do sistema.
A ideia é permitir uma personalização básica e funcional, como:
...
Gostaria de registrar uma sugestão de melhoria no sistema Conexa em relação à gestão de vencimentos.
Atualmente, o sistema permite apenas a prorrogação de vencimentos, não sendo possível rea...
Ter campo pra anexar comprovantes ou anexos em cada movimentação (Deposito/Retiradas).
Muitas das vezes precisa-se comprovar a movimentação da conta do "caixa geral" que o Conexa chamado Depósit...
No lançamento de depósito e retirada, preciso de um recibo.Porque estou fazendo o recibo á parte.
E não tem como gerar uma venda avulsa, porque são recebimento esporadicamente.
Ao editar contas a pagar cadastradas mensalmente poderia ter uma opção de "editar esse e os próximos" para editar a conta atual e replicar em todas as demais.
Lançar pagamento por pagamento as vezes demanda tempo. Acho que seria muito interessante ter uma opção de fazer esses lançamentos em lote por implantação de planilha.
A minha dor é que o contas a receber é gerado por fatura e ao realizar a baixa parcial o sistema gera uma nova cobrança e não mantém aquela fatura em aberto com o saldo em aberto. Isso dificulta ...
Criar opção de "alterar descrição" na alteração em Lote do conas a Pagar, ou pelo menos, nas contas de origem Parcelada quando alterar descrição de alguma das contas, perguntar se quer alterar...
Incluir no contas a receber o campo de juros recebidos, hoje aparece apenas valor principal e valor total, interessante ter o campo com os juros recebidos
TEMOS UM CAMINHO CHAMADO "CADASTRAR DEPÓSITO e RETIRADA", para o fluxo de caixa funciona bem mas pode ser melhorado porque aparece uma entrada quando lançamos como deposito e muitas vezes não é o ...
Assim como no Contas a RECEBRE uma opção para Renegociação de Despesas.
Criando novas "contas a pagar" baseadas em 1 ou mais despesas vencidas; juros, etc.
Por favor, o financeiro precisa reportar mensalmente o fechamento do mês por data de corte.
Por exemplo:
Quanto que a empresa tinha a receber no último dia do mês e quanto que a empresa tinha a p...
Gostaria de sugerir a criação de um botão que retornasse o PDF do detalhamento das cobranças negociadas. Ele poderia ficar ao lado do botão já existente "Gerar Termo de Confissão de Divida".
Colocar o mesmo layout e funcionalidades do "contas a reber" no "contas a pagar" (Filtro por periodo de forma destacada, totalizadores de :"Valor a Pagar, Valor Pago, Em Aberto".
Quando existem um número grande de transações a serem conciliadas o sistema demora muito para abrir pois ele irá carregar toda a base antes de você poder trabalhar no que importa, fazer as concil...
Gostaríamos de solicitar a correção no funcionamento do REGIME DE CAIXA praticado pelo sistema conexa, pois o mesmo está utilizando a data de QUITAÇÃO para a geração da notas fiscais, enquant...
Implementar na funcionalidade "Busca Avançada" da tela de Extrato a exibição consolidada dos saldos de todas as contas filtradas, considerando a data informada na pesquisa. A visualização deverá...
